Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 33.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.601.660
Retención DNCP
₲ 118.340
Retención IVA
₲ 915.000
Retención Renta
₲ 915.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177638
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.909.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.909.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial