Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 81.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.409.140
Retención DNCP
₲ 286.132
Retención IVA
₲ 2.212.364
Retención Renta
₲ 2.212.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-178635
Monto Contrato
₲ 210.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.865.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.865.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial