Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 833.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.096
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.732
Retención Renta
₲ 22.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.683.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.744.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380226
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios