Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BENITEZ PAREDES
RUC
2521771-2
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-63117
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.284.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.284.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242453
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios para fiscalizacion de obras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional