Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002239
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.180
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.958.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.958.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo