Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007468
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.818
Retención DNCP
₲ 529.092
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
36_2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220661
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.792.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.792.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407550
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 44/2022 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes