Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 68.478.249
Nro. Solicitud de Transferencia
128944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.441.144
Retención DNCP
₲ 241.541
Retención IVA
₲ 1.867.589
Retención Renta
₲ 1.867.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223547
Monto Contrato
₲ 268.866.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.015.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.015.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419177
Nombre de la Licitación
Restauracion del Centro Cultural y Artesanal para la Comunidad Indígena Guana "Departamento de Concepción"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas