Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 11.108.350
Nro. Solicitud de Transferencia
21225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-80848
Monto Contrato
₲ 69.870.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.445.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.445.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252820
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferretería y bienes de consumo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional