Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 60.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.382.243
Retención DNCP
₲ 215.030
Retención IVA
₲ 1.645.636
Retención Renta
₲ 1.097.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-148866
Monto Contrato
₲ 60.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.382.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.382.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica