Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Monto de la Factura
₲ 20.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.052.921
Retención DNCP
₲ 71.397
Retención IVA
₲ 546.409
Retención Renta
₲ 364.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DSP S.R.L.
RUC
80033881-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106385
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.209.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.209.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados