Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 20.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.216.965
Retención DNCP
₲ 72.012
Retención IVA
₲ 551.114
Retención Renta
₲ 367.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106339
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.275.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.275.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados