Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106339
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.275.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.275.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados