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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
075-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131404
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
125/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60093
Monto Contrato
₲ 20.899.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.142.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.142.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas