Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001853
Monto de la Factura
₲ 611.111
Nro. Solicitud de Transferencia
80192
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.111
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
125/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60093
Monto Contrato
₲ 20.899.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.142.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.142.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas