Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.195.141
Retención DNCP
₲ 109.404
Retención IVA
₲ 837.273
Retención Renta
₲ 558.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109411
Monto Contrato
₲ 307.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.951.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.951.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE DIÁLISIS Y SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas