Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 7.174.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.823.057
Retención DNCP
₲ 25.568
Retención IVA
₲ 195.675
Retención Renta
₲ 130.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114299
Monto Contrato
₲ 14.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.997.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.615.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas