Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 39.646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.703.385
Retención DNCP
₲ 141.287
Retención IVA
₲ 1.081.277
Retención Renta
₲ 720.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106683
Monto Contrato
₲ 39.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.703.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.703.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HC - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas