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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 26.101.980
Nro. Solicitud de Transferencia
43206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.822.509

Retención DNCP
₲ 93.018
Retención IVA
₲ 711.872
Retención Renta
₲ 474.581
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114316
Monto Contrato
₲ 52.212.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.922.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.515.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas