Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-86245
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.005.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.052.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268787
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado