Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 45.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.136.535
Retención DNCP
₲ 161.647
Retención IVA
₲ 1.237.091
Retención Renta
₲ 824.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123383
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.961.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.961.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio