Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000699
Monto de la Factura
₲ 98.415.700
Nro. Solicitud de Transferencia
166978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.591.541
Retención DNCP
₲ 350.718
Retención IVA
₲ 2.684.065
Retención Renta
₲ 1.789.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-146999
Monto Contrato
₲ 98.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.591.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.591.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332112
Nombre de la Licitación
LCO 15 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia