Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010393
Monto de la Factura
₲ 376.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.164.655
Retención DNCP
₲ 1.326.255
Retención IVA
₲ 10.254.545
Retención Renta
₲ 10.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-195740
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.246.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.246.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387148
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2020 "Adquisición de Escáner de Rayos X"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana