Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009771
Monto de la Factura
₲ 188.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.082.327
Retención DNCP
₲ 663.127
Retención IVA
₲ 5.127.273
Retención Renta
₲ 5.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-195740
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.246.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.246.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387148
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2020 "Adquisición de Escáner de Rayos X"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana