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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40136
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
68/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-41785
Monto Contrato
₲ 485.924.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.304.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.304.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213564
Nombre de la Licitación
Adquisicion y colocacion de cortinas, mamparas y alfombras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica