Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012197
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-23225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.320.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.320.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210547
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu