Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 8.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34697
Monto Contrato
₲ 50.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.165.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.165.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213279
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES Y PRODUCTOS DE IMPRENTA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa