Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 25.619.979
Nro. Solicitud de Transferencia
57877
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.619.979
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32867
Monto Contrato
₲ 307.439.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.308.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.308.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico