Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0165941
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78937
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24925
Monto Contrato
₲ 182.623.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.417.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.417.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional