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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007630
Monto de la Factura
₲ 2.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24712
Monto Contrato
₲ 53.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.844.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.844.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparac. de Vehiculos y Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)