Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008754
Monto de la Factura
₲ 7.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24712
Monto Contrato
₲ 53.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.844.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.844.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparac. de Vehiculos y Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)