Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 40.603.750
Nro. Solicitud de Transferencia
37931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.603.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22038
Monto Contrato
₲ 374.997.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.851.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.851.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)