Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 5.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44106
Monto Contrato
₲ 54.712.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.030.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.030.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)