Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 3.298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27080
Monto Contrato
₲ 25.322.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.201.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.201.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL