Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 87.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-38518
Monto Contrato
₲ 258.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.785.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.785.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223842
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social