Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035252
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83370
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27759
Monto Contrato
₲ 60.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.166.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.166.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL