Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43377
Monto Contrato
₲ 158.833.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.787.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.787.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma