Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 52.771.100
Nro. Solicitud de Transferencia
19435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.771.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22198
Monto Contrato
₲ 137.935.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.174.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.174.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa