Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006741
Monto de la Factura
₲ 14.643.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.647.462
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 399.360
Retención Renta
₲ 532.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12007-24-239938
Monto Contrato
₲ 14.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.647.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.647.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438644
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y aires acondicionados
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural