Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 179.061.786
Nro. Solicitud de Transferencia
167111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.494.375
Retención DNCP
₲ 638.111
Retención IVA
₲ 4.883.503
Retención Renta
₲ 3.255.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145524
Monto Contrato
₲ 684.309.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.165.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.172.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329079
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas PRIMERA PARTE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas