Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 205.292.925
Nro. Solicitud de Transferencia
147131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.229.839
Retención DNCP
₲ 731.589
Retención IVA
₲ 5.598.898
Retención Renta
₲ 3.732.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145524
Monto Contrato
₲ 684.309.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.165.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.172.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329079
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas PRIMERA PARTE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas