Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.004
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 6.396
Retención Renta
₲ 4.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-98266
Monto Contrato
₲ 12.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.043.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.043.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275566
Nombre de la Licitación
LC0 MAG N° 18/2014 "ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS Y CAUCHOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia