Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006971
Monto de la Factura
₲ 11.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.533.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88797
Monto Contrato
₲ 207.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.709.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.709.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275483
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia