Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 287.825.662
Nro. Solicitud de Transferencia
148689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.716.971
Retención DNCP
₲ 1.025.706
Retención IVA
₲ 7.849.791
Retención Renta
₲ 5.233.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-99122
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.432.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281706
Nombre de la Licitación
LCO POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA MAG N° 07/2014 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DIGITAL MULTIMEDIA DE ALTO GRAMAJE PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia