Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 70.438.776
Nro. Solicitud de Transferencia
55044
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.985.995
Retención DNCP
₲ 251.018
Retención IVA
₲ 1.921.058
Retención Renta
₲ 1.280.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28003-14-103053
Monto Contrato
₲ 351.434.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.396.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.207.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283546
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA MAGNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado