Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 150.139.892
Nro. Solicitud de Transferencia
50001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.117.314
Retención DNCP
₲ 524.125
Retención IVA
₲ 4.094.724
Retención Renta
₲ 5.459.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224654
Monto Contrato
₲ 426.230.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.874.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.874.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419640
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 82/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas