Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 3.539.820
Nro. Solicitud de Transferencia
57375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.330.770
Retención DNCP
₲ 12.846
Retención IVA
₲ 96.541
Retención Renta
₲ 96.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.374.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.374.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas