Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Monto de la Factura
₲ 8.849.550
Nro. Solicitud de Transferencia
74186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.327.829
Retención DNCP
₲ 31.215
Retención IVA
₲ 241.351
Retención Renta
₲ 241.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.374.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.374.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas