Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 8.096.340
Nro. Solicitud de Transferencia
216150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.619.024
Retención DNCP
₲ 28.558
Retención IVA
₲ 220.809
Retención Renta
₲ 220.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.374.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.374.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas