Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 10.836.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.198.015
Retención DNCP
₲ 38.225
Retención IVA
₲ 295.552
Retención Renta
₲ 295.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
N° 01-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-213962
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.910.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.910.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412375
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial