Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 15.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156984
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.859.091
Retención DNCP
₲ 55.682
Retención IVA
₲ 426.136
Retención Renta
₲ 284.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-158893
Monto Contrato
₲ 15.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.859.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.859.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348447
Nombre de la Licitación
LCO 06 ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia